Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/18 | mob.tel. 15.9.-14.10.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | web- a mailhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | kuchynské pomôcky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Azetko, s.r.o. | 50609068 | 145,64 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Azetko, s.r.o. | 50609068 | 145,64 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | záloha za vodu a stočné - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 95,62 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0022/18 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 95,62 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0139/18 | ochrana objektu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | obedy zamestnancov - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 534,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | tel.účty - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,12 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3i/2018 | Zmluva o prenájme tlačových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 19.11.2018 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| 3/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Martinská burza lyží | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | BAZAR BEKR, s.r.o. | 51032660 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.11.2018 | 09.11.2018 | 08.11.2018 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | záhradné kompostéry | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 44444575 | 162,52 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/18 | záhradné kompostéry | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 44444575 | 162,52 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0024/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 109,44 € | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 336,00 € | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka |