Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/17 | mob.tel. 15.8.-14.9.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,19 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | obedy zamestnancov - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 456,00 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | záloha za plyn - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 03.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 0,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 11.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0113/17 | prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 23,96 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | ochrana objektu - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | tel.účty - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,84 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | záloha za el.energiu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | občerstvenie žiaci - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 50,78 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | výhry - lopty - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 50,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | vyúčtovanie vody a stočného 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,49 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | paušál za výťah - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vývoz biolog.odpadu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | mob.tel. - 15.9.-14.10.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | web- a mail-hostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | tonery do tlačiarní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 192,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3i/2017 | Zmluva o dielo: Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | ECO-LOGIC, s.r.o. | 45401454 | Stavebné práce, opravárenské práce | 88 586,57 € | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0125/17 | záloha za vodu a stočné - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | záloha za plyn -11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | záloha za el. energiu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra |