Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia Myslenická

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2129

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/17 prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 28,80 € 05.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0166/17 ochrana objektu - 12/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 09.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 záloha za el.energiu - 1/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 870,91 € 15.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 inzercia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 35790253 216,00 € 18.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 záloha za plyn - 1/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 682,00 € 18.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,79 € 23.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,60 € 25.01.2018 30.01.2018 Faktúra
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo "Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia" Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok 31874452 ECO-LOGIC, s.r.o. 45401454 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 29.01.2018 29.01.2018 Ing. Daniel Zoch riaditeľ Zmluva
VO/0001/18 tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O.K. pc servis , s.r.o. 45280592 52,92 € 30.01.2018 30.01.2018 Ing. Daniel Zoch Riaditeľ Objednávka
DFBV/0007/18 záloha za plyn - 2/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 682,00 € 02.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 ochrana objektu - 1/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 záloha za vodu a stočné - 1/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,78 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 obedy zamestnancov - 1/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 434,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 inzercia v Modranských zvestiach Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Média Modra, s.r.o. 46867597 55,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 záloha za el.energiu - 2/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 870,91 € 05.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 tel.účty - 1/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,43 € 07.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O.K. pc servis , s.r.o. 45280592 52,92 € 08.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 odvoz biologického odpadu - 1/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 08.02.2018 15.02.2018 Faktúra
1/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Valentínska burza lyží Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok 31874452 BAZAR BEKR, s.r.o. 51032660 Nájmy a prenájmy 200,00 € 16.02.2018 17.02.2018 16.02.2018 Ing. Daniel Zoch riaditeľ Zmluva
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik Obchodná akadémia Myslenická 31874452 CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 46963626 4 640,00 € 21.02.2018 23.02.2018 Faktúra