Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | tlač pozvánok k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 27,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | tlač plagátov k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 48,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | paušál za výťah - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 25.9.22-24.9.23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 431,82 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | učebnice "Zbierka príkladov z účtovníctva-prac.zošit" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 75,70 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | tonery + servis tlačiarne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 309,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Consult VO, s.r.o. | 36510882 | 117,10 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | el.energia - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 396,01 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | kurz "Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Mária Anyalaiová, PHD.-IOR | 54818419 | 300,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | šatňové 6-miestne skrinky - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 2 322,00 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0175/23 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | seminár "Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Mária Anyalaiová, PHD.-IOR | 54818419 | 300,00 € | 11.09.2023 | 13.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0174/23 | tel.účty - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,92 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0044/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Consult VO, s.r.o. | 36510882 | 117,10 € | 07.09.2023 | 08.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0043/23 | tlač plagátov - 30.výročie OAPK - 40ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 48,00 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0173/23 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 371,12 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice "Podniková ekonomika" - 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | paušál za výťah - 7.-8./2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 90,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | tovar k inštalácii dataprojektorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 302,40 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |