Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0009/24 | výroba tabla k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 105,60 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0034/24 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | záloha za plyn - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | ochrana objektu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 6,06 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | záloha za vodu a stočné - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | paušál za mobil.telefón - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | členský príspevok | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 211,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 083,42 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0008/24 | monitor - 2ks, dataprojektor - 1ks, kábel sieťový | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 083,42 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0027/24 | slovníky slovenského jazyka - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 332,22 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0007/24 | slovníky slovenského jazyka - 17 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 332,22 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0026/24 | letáčiky - 100 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 28,80 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0006/24 | práce naviac pri rekonštrukcii kotolne (výmena potrubia TUV) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 240,00 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0025/24 | el.energia - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 975,80 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | tel.účty - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,23 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra |