Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/23 | ceny pre súťažiacich - basketbal chlapci 22.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0069/23 | ceny súťažiacim na basket.turnaj -mix 30.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0067/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav (jedáleň +bufet) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 433,00 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0246/23 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 292,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0068/23 | ceny súťažiacim na basket.turnaj- chl. - 22.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0243/23 | spray - 3ks k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 16,89 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | dlažbobné platne na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 95,29 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 266,23 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 444,26 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 019,65 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | dlažobné platne na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 95,29 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0066/23 | výkon stavebného dozoru na rekonštrukciu plynovej kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0239/23 | prenájom veľkej sály - Akadémia k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 352,75 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 181,28 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | el.energia - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 676,41 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | ochrannné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 181,28 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0235/23 | obedy zamestnancov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 675,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |