Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2137
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2017 (8-3-17) | Zmluva č.8-3-17 o nájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DOOR Market, s.r.o. | 46189050 | Nájmy a prenájmy | 2 142,00 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 22.06.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
2017-1-SK01-KA102-035237 | Zmluva o poskytnutí grantu: Projekt v rámci programu ERASMUS+ | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | SAA pre medzinár. spoluprácu NA programu Erasmus+ | 30778867 | Iné | 0,00 € | 29.06.2017 | 05.07.2017 | 04.07.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
Dodatok na rok 2018, 2019 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | ZSE, Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | ||
1i/2017 | Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | Iné | 31,20 € | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 21.09.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
2i/2017 | Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 1 079,80 € | 24.08.2017 | 02.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | ||
Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 0,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 11.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
3i/2017 | Zmluva o dielo: Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | ECO-LOGIC, s.r.o. | 45401454 | Stavebné práce, opravárenské práce | 88 586,57 € | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0144/16 | záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/16 | údržba kop.strojov - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,09 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | paušál za výťah - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/16 | ochrana objektu - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/16 | tel.účty - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,15 € | 10.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/16 | vyúčtovanie el.energie 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 222,70 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 264,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,82 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |