Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 185,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | paušál za výťah - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 549,68 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | záloha za vodu a stočné - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | prenájom tlačiarne - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 38,02 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | záloha za plyn - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | ochrana objektu - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | tel.účty - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,86 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | el. energia - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 370,22 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 472,75 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Magyar Ladislav - ML | 43494960 | 950,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | svietidlá do WC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 518,40 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | oprava okna v kotolni | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 107,95 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 926,16 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | svietidlá do šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 748,80 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | montaž svietidiel do WC a šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 1 723,41 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |