Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/17 | paušál za výťah - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | ochrana objektu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | oprava služobného auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 98,20 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | tel.účty - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,32 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | vysávač + sáčky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 152,97 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| Dodatok na rok 2018, 2019 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | ZSE, Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0158/17 | občerstvenie pre hráčov - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 40,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 70,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potreby pre hráčov v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 86,50 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | paušálne práce na výťahu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | obedy zamestnancov - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 446,00 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | odvoz bio odpadu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | záloha za plyn - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | obedy zamestnancov - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 312,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | mob.tel. 15.11.14.12.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | záloha za vodu a stočné - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,36 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | tel.účty - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |