Faktúry
Počet záznamov: 1725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/19 | vývoz bioodpadu - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | el.energia - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 366,59 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 158,00 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | el.energia - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 580,45 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | obedy zamestnancov - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 498,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | ochrana objektu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 54,83 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,22 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | ochrana objektu - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | obedy zamestnancov - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 461,44 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" - 4/24 - 5/24 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | tel.účty - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,23 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | tel.účty - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,02 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | záloha za plyn -6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | paušál za výťah - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | obedy zamestnancov - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 574,96 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | ochrana objektu - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | poplatok za vystavenie karty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,32 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/17 | záloha za el.energiu - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | prenájom tlačiarní - 1.-6./2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -540,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | el.energia - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 494,58 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | pohovka Luton grafitty - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Ursíny - CARIBIC | 32241321 | 700,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | obedy zamestnancov - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 486,45 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 317,23 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |