Faktúry
Počet záznamov: 1735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/18 | tonery + papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | prenájom kop. strojov - 1.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 110,57 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | vývoz bioodpadu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | paušál za výťah - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | mob.tel. 15.3.-14.4.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,74 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 350,47 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | záloha za vodu a stočné - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | záloha za plyn - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | obedy zamestnancov - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 508,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 85 519,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | záloha za el.energiu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | ochrana objektu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | tel.účty - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,06 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | paušál za výťah - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 16.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | vývoz bioodpadu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | mob. tel. 15.4.-14.5.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 31,30 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | záloha za plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | obedy zamestnancov - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 526,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | ochrana objektu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | paušál za výťah + žiarovka - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 23,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | tel. účty - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 42,52 € | 06.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | vývoz bioodpadu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | práca technika PO a BOZP - 2.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | mob.tel. 15.5.-14.6.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |