Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/22 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 36,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/22 | cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ewia, a.s. | 52071359 | 504,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 299,00 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | pečiatka - 1ks, štočok s poduškou - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 73,87 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/23 | sieť so záťažou + príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Firma KOSIK -siete s.r.o. | 36556858 | 225,15 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | florbalové náradie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 552,70 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 625,70 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | sadrokartónové obloženie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 660,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | úprava povrchov stien a maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | drevený obklad na stupačku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 55,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | posuvné dvere + montáž + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 650,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | sadrokartónové práce + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 076,50 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |