Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/23 | posuvné dvere + montáž + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 650,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | sadrokartónové práce + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 076,50 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 420,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 650,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | dodanie a montáž priečok z trapézového plechu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 350,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 291,08 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 75,11 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 191,02 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 162,37 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 457,44 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 99,15 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 286,69 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 88,06 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 84,41 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 248,17 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 266,23 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 196,50 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 388,19 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 197,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/20 | seminár - Top dotácie 2020 - školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | 39,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HPKM, s.r.o. | 47324643 | 397,80 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | oprava regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 132,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | revízia regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 99,60 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 96,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 350,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |