Faktúry
Počet záznamov: 1710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/23 | výmena radiátorov + odvzdušňovacích ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Škrabák | 41913035 | 1 453,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 10,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | oprava služobného auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 98,20 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 492,20 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 63,54 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | oprava žalúzii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 350,52 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | oprava žalúzií | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 61,92 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 612,72 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | montáž a servis žalúzii a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 692,11 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | registračný poplatok "JA viac ako peniaze" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | vzdelávanie v programe - JA Zručnosti pre úspech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | registračný poplatok na seminár "Podnikateľský tréning pedag.prac." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 58,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | občerstvenie pre hráčov - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 40,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | občerstvenie žiaci - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 50,78 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | práce naviac pri výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 549,68 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kancelaria 24h s.r.o. | 46493000 | 170,40 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | výmena vodovodných armatúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 2 562,85 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 4 285,50 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |