Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 540,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 359,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 92,60 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 184,80 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 219,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 99,80 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Consult VO, s.r.o. | 36510882 | 117,10 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 673,34 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | 3ks - notebook HP ProBook | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 404,80 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 17 088,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 120,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 180,00 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 433,70 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 1 365,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 480,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | drobné elektrikárske práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 200,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO - Daniel Zubaj | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO - Daniel Zubaj | 47667079 | 35,00 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | deratizácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra |