Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 70,38 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,24 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | hygienické utierky ZZ - 10 bal. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 169,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 584,36 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 806,68 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 019,65 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 141,36 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 398,70 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 145,98 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 416,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 317,23 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 140,22 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 95,62 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 157,84 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 93,77 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | doména 2.11.2023-1.11.2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | doména 2.11.2022-1.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | mobilný telefón | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 279,00 € | 22.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | paušál za mobil.telefón - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,34 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | paušál za mobil.telefón - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,06 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | paušál za mobil.služby - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | paušál za mobil.telefón - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | paušál za mobil.telefón - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | paušál za mobil.telefón - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | paušál za mobil.telefón - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |