Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/22 | paušál za mobil.telefón - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | paušál za mobil.telefón - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | paušál za mobil.telefón - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | paušál za mobil.telefón - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | paušál za mobil.telefón - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | paušál za mobil.telefón - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | paušál za mobil.telefón - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | paušál za mobil.telefón - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,24 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | paušál za mobil.telefón - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,12 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | paušál za mobil.telefón - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | paušál za mobil.telefón - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | paušál za mobil.telefón - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | paušál za mobil.telefón - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | paušál za mobil.telefón - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/23 | paušál za mobil.telefón - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | paušál za mobil.telefón - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | paušál za mobil.telefón - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 549,68 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 83,89 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 299,00 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 696,60 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 199,91 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 4 304,40 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |