Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/18 | poznámkové bloky - 100 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFABRIX - Denis Strapec | 47072873 | 147,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | poznámkové bloky s perom | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFABRIX - Denis Strapec | 47072873 | 138,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 116,70 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 599,10 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 1 616,87 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 264,06 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | výrub stromu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 400,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | výrub stromov - 2 ks topole | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 000,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 640,00 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 205,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 2 900,00 € | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | inzercia - Modranské zvesti | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 265,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | oprava okna v kotolni | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 107,95 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 192,00 € | 24.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 240,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 48,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 105,84 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | úradná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 456,00 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 252,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | tlačiareň Brother MFC-8850DW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 310,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 450,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | grafické práce pri tvorbe dekorácii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 100,00 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | propagačné fotografovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 250,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | grafické práce - tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 150,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |