Faktúry
Počet záznamov: 1735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/24 | el.energia - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 975,80 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | slovníky slovenského jazyka - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 332,22 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | ochrana osobných údajov - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 6,06 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 211,80 € | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | záloha za plyn - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | ochrana objektu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | dodávka a montáž svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 9 670,68 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | grafické práce - tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 150,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | el.energia - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,97 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | publikácie na management CR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 91,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 167,65 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 685,08 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 197,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | odvoz a likvidácia učebníc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 201,84 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | vývoz plastov a papiera - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | ochrana objektu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 36,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | poplatok za vystavenie karty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,32 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | záloha za vodu a stočné - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | ročná servisná prehliadka alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Elektro-činnosti, s.r.o. | 51935651 | 99,84 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 317,23 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |