Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/20 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 115,87 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 540,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | prístup na talenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 52494853 | 45,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | online festival Ekotopfilm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 942,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | dataprojektory - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 1 791,28 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | kontrola výmeny hydrantových ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 40,27 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | el.energia - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 547,43 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 154,04 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | tel.účty - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,81 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 44 674,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | paušál za výťah - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | výmena pretlakového ventilu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 188,50 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | sadrokartónové obloženie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 660,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | ochrana objektu - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | inštalácia TV s príslušenstvom Showus | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 288,91 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 333,60 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | záloha za plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | prenájom tlačiarne - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | výkon zodpovednej osoby - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | záloha za vodu a stočné - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 81,36 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 57,50 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | vstupenky na film Antigona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 392,50 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 920,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 93,77 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | odvoz bioodpadu - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 15,60 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |