Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017231 | poplatky za pevné linky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,45 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017232 | karta ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 81,00 € | 08.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017233 | doska na krájanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 16,92 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017234 | doúčtovanie plynu 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -460,35 € | 10.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017235 | elektrická energia 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 112,24 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017236 | karta MultiSport 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 191,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017237 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 164,89 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017238 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 454,30 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017239 | stočné, vodné, zrážky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 765,16 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017240 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 110,40 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017241 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017242 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 9,16 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017243 | pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 63,60 € | 23.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017244 | informačný stojan | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 147,31 € | 23.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017245 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 24.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017246 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 94,38 € | 24.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017247 | mobil, Lešková 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017248 | mobil, Gašparová 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017249 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 30,93 € | 29.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017250 | tablet Samsung, PC HP Compaq 6005 Pro | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 399,10 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017251 | SME pondelok, utorok 13.11.2017 - 19.12.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 67,50 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017252 | elektrický senzorový sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017253 | záloha na plyn 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017254 | gastrolístky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 567,84 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017255 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 453,60 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017256 | propagácia - potlač, výmena bannera v roll-upe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 337,03 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017257 | poplatky za pevné linky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,25 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017258 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 44,87 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017259 | montáž antény | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 654,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017260 | služby technika BOZP a PO, PZS 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |