Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022363 | autobusová doprava do Trnavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 120,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3018057 | autobusová doprava na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 804,00 € | 13.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3022295 | autobusová doprava Senec - Gbeľany a späť | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Korbelič Vojtech, neprav. autobusová doprava | 44959141 | 320,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3018002 | banner 259x150 cm | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 49,50 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3019362 | banner pre cvičnú firmu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 39,60 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3021251 | basketbalová doska | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠPORTUJEME | 44484828 | 349,80 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3017070 | batéria akumulátor 12V | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 20,00 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117008 | batéria do notebooku - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 64,80 € | 09.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3023289 | batérie, držiaky, háčiky, skrinka, kúpeľňový záves | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 353,72 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3117022 | bedmintonová sieť, volejbalová konštrukcia v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PESMENPOL | 36507881 | 469,08 € | 24.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3024122 | benzínová kosačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HECHT SK | 35874422 | 421,96 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3022245 | benzínová motorová píla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 204,20 € | 14.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3024128 | benzínový plotostrih STIGA HT 525 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SVK Tech Capital | 36463825 | 179,00 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3022174 | betonárske práce po oprave poruchy vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 990,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3020202 | betónový kôš Granitol 25 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ekoDEA & Dr.Stefan | 35919965 | 499,20 € | 31.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020089 | bezkontaktný digitálny teplomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 134,40 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3024063 | brúsky, okuliare | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 264,30 € | 27.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 3020164 | búracie, stavebné a maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 2 819,03 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3024131 | bylinky a nádrže na dažďovú vodu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 214,64 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | čaje | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 139,76 € | 24.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017014 | časopis pre mzdové účtovníčky 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3023247 | chladnička Electrolux | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 383,90 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3017194 | chladnička, tlačiareň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DATART INTERNATIONAL | 46112766 | 708,90 € | 29.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3021206 | chladničky, mopy, zmetáky, utierky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 1 619,04 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/16 | chlieb | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 163,37 € | 29.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/16 | chlieb | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,09 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3020018 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 30,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020194 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 80,00 € | 25.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020217 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 40,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3021193 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 80,00 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |