Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0076/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 182,07 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 203,50 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017055 | oprava kotlového čerpadla - kotolňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rumitt | 46242619 | 1 388,04 € | 23.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017059 | ubytovanie a služby počas LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIRO TOURS | 31595332 | 4 050,00 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117022 | bedmintonová sieť, volejbalová konštrukcia v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PESMENPOL | 36507881 | 469,08 € | 24.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 309,61 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 147,20 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117023 | ND do posilňovne - lanko, kladka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | inSPORTline | 36311723 | 75,00 € | 27.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 113,40 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 73,50 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 307,85 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 76,80 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 431,33 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117024 | elektrický senzorový sušič rúk - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 03.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017061 | gastrolístky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 490,10 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017060 | správa informačných a komunikačných technológií 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117025 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 205,56 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117026 | správa športového areálu 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 186,54 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 312,41 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 307,13 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017063 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 37,96 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017062 | služby technika BOZP a PO, PZS 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 05.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017064 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 271,52 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 94,91 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017065 | poplatky za pevné linky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,55 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017066 | členské 03/2017, ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017069 | elektrická energia 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 276,85 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017067 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,79 € | 10.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra |