Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023234 | GSM brána 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023203 | GSM brána 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023177 | GSM brána 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023150 | GSM brána 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023116 | GSM brána 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023091 | GSM brána 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023060 | GSM brána 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023019 | GSM brána 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022357 | GSM brána 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022322 | GSM brána 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022283 | GSM brána 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3024010 | GSM brána 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023429 | GSM brána 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024050 | GSM brána 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024098 | GSM brána 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024136 | GSM brána 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3019184 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019228 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019256 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019293 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019333 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019380 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019398 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3021028 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021057 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021061 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021080 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021118 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021146 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021170 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |