Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017104 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017112 | switch 8P | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 28,50 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017126 | záloha na plyn 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3117033 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 298,80 € | 31.05.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017101 | služby technika BOZP a PO, PZS 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 02.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017103 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 99,46 € | 05.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3117034 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 205,25 € | 08.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017109 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 578,87 € | 09.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017116 | mobil, Lešková 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017117 | mobil, Miko 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,99 € | 23.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017119 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 399,00 € | 27.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017111 | stočné, vodné, zrážky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 698,96 € | 13.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017120 | registračný poplatok: program JA Etika v podnikaní - školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017125 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 24,23 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017127 | karta MultiSport 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 249,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3117036 | správa športového areálu 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017110 | realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky "Oprava bloku A školského internátu" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Visions Consulting | 45394920 | 4 560,00 € | 12.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017130 | elektrická energia 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 735,92 € | 12.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017133 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 98,00 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017122 | gastrolístky 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 527,28 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017124 | správa informačných a komunikačných technológií 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 282,00 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017128 | poplatky za pevné linky 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,87 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 236,54 € | 05.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 93,64 € | 12.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 178,03 € | 12.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 56,76 € | 15.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 16.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 328,74 € | 19.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 93,90 € | 26.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 228,23 € | 26.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra |