Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023274 | paplóny, vankúše, obliečky, plachty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šugereková Alena | 47108703 | 180,70 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023275 | záloha na plyn 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 658,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023273 | poplatok za komunálne odpady 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 930,40 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023272 | skriňa, stojan na kabáty, zrkadlo, stôl, sedadlo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 533,86 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023271 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 357,21 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023268 | úprava izieb na internáte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 20 871,55 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023263 | elektrická energia 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 541,49 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023267 | šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 746,50 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023270 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 692,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023269 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 954,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023266 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 381,10 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023265 | vyúčtovanie plynu 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 523,54 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023264 | spracovanie miezd za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023262 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 81,07 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023261 | sprchová hlavica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 116,23 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023258 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 64,80 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023260 | gastrolístky 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 908,13 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023259 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 450,68 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023257 | tabuľky ku dverám | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 570,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023255 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023256 | žiarovky, batérie, predl. prívod | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 143,59 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023254 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | -139,92 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023253 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 349,80 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023251 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 2 276,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023250 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 101,10 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023252 | údržbárske práce za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,50 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023249 | výroba propagačných predmetov - roll up, letáky, tabuľa pri vstupe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 1 118,40 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023248 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 245,82 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023242 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDMO | 52131220 | 9 626,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023243 | výkon zodpovednej osoby 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |