Faktúry
Počet záznamov: 4419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023332 | záloha na plyn 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 434,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023328 | mobil, Lukačovičová 10/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023327 | mobil, Gašparová 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023326 | GSM brána 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023325 | mobil, Lukačovičová 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023324 | mobil, Gallová 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023323 | projektová dokumentácia - EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Elektroprojekcia - Ing. Martin Štefík | 17348072 | 1 800,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023322 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 91,20 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023319 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FPD Media | 47237601 | 278,40 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023320 | projektová dokumentácia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 1 980,00 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023321 | vidly, hrable, motyčka, plastový plot, substrát | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 198,38 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023318 | predplatné - Finančný spravodajca 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 18,00 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023317 | notebook ASUS, mikrofón, web kamera, switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 056,80 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023316 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 114,60 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023315 | elektrická energia 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 701,94 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023313 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023314 | vyúčtovanie plynu 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10,60 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3123017 | servis a revízie výťahov 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 156,96 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023309 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023312 | LED svietidlá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 94,32 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023311 | SSD 256 GB, redukcia z 2,5 na 3,5, DDR2 RAM 2GB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 85,20 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023310 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 113,71 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023305 | spracovanie miezd za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023307 | stolička | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 67,60 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023306 | hodiny, lekárnička, zarážka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 176,62 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023308 | video kábel, predlžovací kábel, prepäťová ochrana | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 45,19 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023300 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 79,65 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023302 | gastrolístky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 750,65 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023304 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 6 394,60 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023301 | strava 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 301,46 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |