Faktúry
Počet záznamov: 4419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023299 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 322,36 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023303 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 180,12 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023298 | mandátny certifikát | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3123016 | prenájom montážnej plošiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šipošová Helena | 35264390 | 429,60 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023297 | mapa - Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 99,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3123015 | správa športového areálu 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 1 800,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023292 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023291 | služby technika BOZP a PO 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023296 | údržbárske práce za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 994,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023295 | prenájom technológií 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023294 | správa počítačovej siete 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023293 | telefónne poplatky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023287 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 402,00 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023286 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 393,89 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023285 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023290 | dvere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjDom štúdio | 47443952 | 135,26 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023289 | batérie, držiaky, háčiky, skrinka, kúpeľňový záves | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 353,72 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023288 | mikrovlnná rúra, pisoárový ventil, rýchlovarná kanvica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 232,48 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023283 | vodné, stočné, zrážky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 821,58 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023284 | výmena svietidiel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 513,48 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023282 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 180,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023281 | mobil, Lukačovičová 09/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023280 | mobil, Gašparová 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023279 | GSM brána 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023278 | mobil, Lukačovičová 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023277 | mobil, Gallová 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023276 | rozkladacia váľanda s úložným priestorom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hurajt Ľuboš, výroba čal. nábytku | 34404961 | 996,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023274 | paplóny, vankúše, obliečky, plachty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šugereková Alena | 47108703 | 180,70 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023275 | záloha na plyn 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 658,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023273 | poplatok za komunálne odpady 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 930,40 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |