Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,26 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | nájom + odpočet - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 76,82 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | farba do kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 236,16 € | 30.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | oprava strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 465,17 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 816,30 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 115,26 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | náhradné diely, dielenský materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 963,34 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -321,23 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 671,10 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Roman Rakús - Linos | 33222401 | 800,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/20 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 850,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/20 | generátor ozónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HUMAN PRO | 45459096 | 1 542,30 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vybavenie do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BMP | 34900594 | 834,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |