Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 37,38 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 970,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/20 | nákup - notebooky, mikrofóny, kamery, konektory pre dištančné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 350,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/20 | výrub suchých stromov v areáli | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 944,40 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/20 | stoly a stoličky do počítačovej miestnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 2 823,45 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/20 | notebooky pre potreby dištančného vzdelávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 998,00 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/20 | výrub havarijných stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 944,40 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 13.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | stoly a stoličky do počítačovej učebne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 2 823,45 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | učebný športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VOLEJBAL SK | 36692204 | 353,94 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | záclona do jedálne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MARKIZETA SANV | 46549366 | 348,44 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | revízia bleskozvodov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 900,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 1 920,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | revízia elektro a elektroinštalačné práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 1 998,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | servis plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 151,20 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 92,40 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 559,50 € | 22.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |