Faktúry
Počet záznamov: 2724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 18,77 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 835,36 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 5 542,40 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | školenie - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 50,81 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 138,97 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 105,60 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | oprava chladiarenského boxu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Peter Kašmír | 17343143 | 610,00 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | poskytovanie služieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,26 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 55,27 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 76,08 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 223,64 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/20 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 71,69 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 838,32 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | predplatné - publikácia, prístup | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 374,40 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 399,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/20 | nájomné - gymnastika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 4 200,00 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 54,20 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 520,40 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | výroba a prenájom reklamy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 936,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 47,15 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | ubytovanie - LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 5 850,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |