Faktúry
Počet záznamov: 2724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 960,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | orez stromov a kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 880,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 857,60 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | prečistenie kríkov s orezom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | výrub stromov - revitalizácia ihriska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 988,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | redukčný rez topoľov s odvozom a likvidáciou konárov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 796,00 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | zhrnutie a prevoz lístia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 960,00 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | odvoz odpadu do kompostárne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | odvoz odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | orez živého plota v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 939,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | orez kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 999,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | orez stromov a strih živého plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 982,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | odvoz biologického odpadu z areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 424,10 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 741,72 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 281,97 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,91 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 915,52 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 659,04 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 366,39 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 891,77 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 948,52 € | 30.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 435,54 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 960,25 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 816,30 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 658,48 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 667,26 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 544,25 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |