Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera

Karola Adlera 5, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2724

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFSJ/0036/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 75,60 € 30.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFSJ/0039/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 432,55 € 30.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFSJ/0038/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 449,59 € 30.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFSJ/0037/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 257,36 € 30.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFSJ/0041/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 815,56 € 30.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0040/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 948,52 € 30.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0043/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 702,63 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0042/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 679,73 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0061/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0056/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 271,09 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0055/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 618,86 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0053/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 UNIQUE SR 35928182 701,28 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 544,26 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0045/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 602,59 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0057/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 110,94 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0051/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 462,74 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PICADO 36397164 867,42 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0044/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PICADO 36397164 164,59 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0052/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 ATC-JR 35760532 222,23 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0059/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 95,79 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0058/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 50,80 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0047/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 435,54 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0046/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 960,25 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0060/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 143,58 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0054/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 152,40 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0048/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 GROTTO TRADE 44036752 204,00 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 predplatné Spojená škola Ostredková 53242726 VERLAG DASHOFER 35730129 288,00 € 28.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 aplikačné a systémové konzultácie Spojená škola Ostredková 53242726 VEMA 31355374 538,80 € 19.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 REDFROG 44394357 259,20 € 22.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 tonery, preloženie projektora, výmena káblu Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 438,68 € 28.10.2020 31.10.2020 Faktúra