Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/23 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,35 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | elektrická energia Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 083,66 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 616,17 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | prenájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 49,07 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,12 € | 27.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 45,99 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,76 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 556,75 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 84,60 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 158,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 527,68 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | ubytovanie členov divadla Drak z Hradca Králové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 3 183,60 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | fotografovanie inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 988,15 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 46,60 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 185,50 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,30 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 267,63 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | služba backup.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | projekt k zmene dispozície pre stavbu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 21 000,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,51 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | kotúče do tlačiarne na vstupenky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 249,96 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |