Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/23 | hjovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,17 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 43,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | mesačné tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 31,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 899,50 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | režijno-dramaturgická spolupráca na inscenácii Vincent a Víchrica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 6 000,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,62 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,16 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | elektrická energia Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 372,80 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | monitor : Fiat a Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | protipožiarne asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 323,00 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,82 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | predpredaj vstupného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 665,27 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 1 815,84 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | zvukové komponenty do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 513,90 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | nakreditovanie stravného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 186,63 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 118,48 € | 13.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 128,14 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | nájom 2.štvrťrok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 6 147,43 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | oprava mikrofónov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 105,50 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 45,60 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | tuli vaky do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 3 300,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 616,17 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | náklady na výrobu scény a kostýmov na hru Gašparko a zbojník | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Drak | 27504671 | 11 594,03 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | výroba dekorácií do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 280,00 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,18 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |