Faktúry
Počet záznamov: 21718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0036/19 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0036/20 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2020- 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0036/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0036/22 | nástenný kalendár BSK 2022-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 672,00 € | 24.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0036/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0036/24 | uhradené v hotovosti - toner CANON CRG055H 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 243,00 € | 25.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0037/15 | za znalecký posudok-ZP 4/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 480,83 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0037/16 | el.energia 01/2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 395,43 € | 18.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0037/17 | na základe nájomnej Zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0037/18 | cateringové služby - Spoločné stretnutie poslancov so županom - 11.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 223,20 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0037/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0037/20 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2020 - 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0037/21 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2021 - 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0037/22 | poznámkový zápisník-200 ks,diáre A5-BSK 2022-450 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 204,00 € | 24.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0037/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0037/24 | uhradené v hotovosti - tonery HP 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 540,00 € | 25.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0038/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.01.2015 do 31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0038/16 | el.energia 01/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 25,39 € | 18.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0038/17 | na základe nájomnej Zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú.Staré Mesto za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0038/18 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 17.01.2018, p. Mgr. Petra Masácová, Ing.Janka Jelemenská, Eva Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 179,71 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0038/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0038/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.01.20120- 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0038/21 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0038/22 | uhradené kartou-LED lampička-2 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | NAY a.s. | 35739487 | 87,80 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0038/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0038/24 | členský príspevok za rok 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. | 02057531 | 6 500,00 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0039/15 | zrážky,vodné,stočné -16.12.2014-15.01.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0039/16 | el.energia 01/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,54 € | 18.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0039/17 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0039/18 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 17.01.2018, p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 42,29 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |