Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1907/15 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 495,76 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1738/19 1x ubytovanie-Antverpy-18.11.-21.11.2019-p.Mikis Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka 46301160 225,00 € 26.11.2019 20.12.2019 Faktúra
B/1845/18 kancel.stolička WONDER-6ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 486,00 € 14.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/2013/17 Tlač a spracovanie Zborníkov pre útvar hlavného kontrolóra BSK-20ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Neumahr tlačiareň, s.r.o. 35714131 180,00 € 07.12.2017 15.12.2017 Faktúra
B/2041/15 oprava iPad Air 2 Wifi Bratislavský samosprávny kraj 36063606 C.C. C. s.r.o. 31318177 459,60 € 21.12.2015 30.12.2015 Faktúra
B/2041/15 oprava iPad Air 2 Wifi Bratislavský samosprávny kraj 36063606 C.C. C. s.r.o. 31318177 459,60 € 21.12.2015 30.12.2015 Faktúra
B/1826/19 kultúrno-prezentačné podujatie v Bruseli-4.12.2019-30.výročie Nežnej revolúcie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Portobello Art & Foood Gallery SRL 00000000 2 236,47 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
B/1790/18 dodávka a montáž podlahových krytín Bratislavský samosprávny kraj 36063606 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 175,24 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
B/2054/17 zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Whitesoft s.r.o. 26177943 52,00 € 12.12.2017 22.12.2017 Faktúra
B/1899/15 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 78,99 € 09.12.2015 30.12.2015 Faktúra
B/1899/15 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 78,99 € 01.12.2015 30.12.2015 Faktúra
B/1727/19 prenájom priestorov, prevádzkovách nákladov a energií v rámci podujatia - Deň zatvorených hraníc - 30 rokov od pádu Železnej opony- 17.11.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Match point s.r.o. 46738240 550,00 € 21.11.2019 03.12.2019 Faktúra
B/1748/18 zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre referentov údržby Úradu BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 717,56 € 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
B/1869/17 technicko-organizačné zabezpečenie služieb pre podujatie - Deň zatvorených hraníc - 18.11.2017 - Devínska Nová Ves Bratislavský samosprávny kraj 36063606 mediaTOP, s.r.o. 36812650 4 640,00 € 20.11.2017 20.12.2017 Faktúra
B/1957/15 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - 09.-10.12.2015 -p.Snopko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 203,00 € 14.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1957/15 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - 09.-10.12.2015 -p.Snopko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 203,00 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1800/18 Kartičky-Farského-Modra-Malinovo-1080 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 222,00 € 11.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1801/18 Samolepka-ERB/BSK-1100 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 84,00 € 11.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1839/18 vianočné pozdravy-2 druhy-1000ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 528,00 € 14.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1873/18 Novoročné pozdravy PF 2019- 410 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 265,66 € 18.12.2018 28.12.2018 Faktúra
K/0140/17 za vypracovanie projektu Revitalizácia NKP - park v Malinove Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Miroslava Blanárová, autorizovaná krajinná architektka 42176671 31 490,00 € 15.12.2017 29.12.2017 Faktúra
B/1939/15 2x letenka -VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015 - p.Masacova, p.Berta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 763,82 € 14.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1954/15 2x ubytovanie-Hotel Aloft, Brusel - 02.-04.12.2015-p.Masacova, p.Berta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 680,00 € 14.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1954/15 2x ubytovanie-Hotel Aloft, Brusel - 02.-04.12.2015-p.Masacova, p.Berta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 680,00 € 11.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1939/15 2x letenka -VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015 - p.Masacova, p.Berta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 763,82 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1799/18 Brožúra -365 dní na župe-400 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 700,22 € 11.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1975/17 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 347,51 € 04.12.2017 21.12.2017 Faktúra
B/1976/17 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 347,50 € 04.12.2017 22.12.2017 Faktúra
B/1885/15 preklad z slovenčiny do nemčiny Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEXMAN, s.r.o. 36810657 20,28 € 02.12.2015 18.12.2015 Faktúra
B/1885/15 preklad z slovenčiny do nemčiny Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEXMAN, s.r.o. 36810657 20,28 € 30.11.2015 18.12.2015 Faktúra