Faktúry
Počet záznamov: 21628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/2067/15 | Novoročenka 2016-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,40 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/2067/15 | Novoročenka 2016-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,40 € | 14.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
B/1866/19 | 2roky na župe - 1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 547,63 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
B/2044/17 | občerstvenie na Zastupiteľstvo BSK-4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 142,50 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1855/19 | Vianočné zvonenie pozvánky-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 186,44 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1981/17 | zabezpečenie výroby pečiatok - 105 ks pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard Polakovič FOTOPOLY | 11648783 | 1 029,00 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1756/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH BRUSSELS-3.12.-5.12.2019-p.Molnár,p.Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 824,00 € | 02.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
K/0089/18 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310-za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 3 373,30 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
B/2034/17 | zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre referentov údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 865,19 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1630/18 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2018 - 11.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 15.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
B/2031/17 | zabezpečenie prehliadky a vstupu do keramickej dielne a ukážky keramickej tvorby 1.12.2017 - Kultúrno-kreatívne oživenie tradície v rámci programu INTERREG -A SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranska, s.r.o. | 46331255 | 30,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1845/19 | letenky VIE-BRU-VIE-04.12.2019-05.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 673,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1844/19 | letenky VIE-BRU-VIE-04.12.2019-05.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 346,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1796/18 | Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 675,00 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
B/2038/17 | opravy silnoprúd,slaboprúd,PC rozvody a svetelné rozvody-SPŠ dopravná,Kvačalova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 22 411,57 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1949/15 | za inzerciu- Zdravotnícke noviny - 3.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 300,00 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1949/15 | za inzerciu- Zdravotnícke noviny - 3.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 300,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1865/19 | overenie podpisov-kúpne zmluvy obchvat Chorvátsky Grob-Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 2 344,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1861/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 459,36 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1862/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1864/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 148,56 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1865/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1866/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 97,92 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1874/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 459,36 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1875/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1901/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 543,10 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1902/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 310,80 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1903/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 97,92 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/2041/17 | opravy omietok,malieb a výmena dverí -SPŠ dopravná,Kvačalova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 25 103,58 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1986/15 | 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 136,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra |