Faktúry
Počet záznamov: 21628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0141/17 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-Microsoft Surface Pro 512GB i7 tablet-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | -2 472,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1816/19 | prezentácia úspeš.projektov 2018-2019- v rámci ÚBSK-hudobná produkcia-5.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Liana Matušková | 40158187 | 1 900,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1992/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1959/15 | technické zabezpečenie podujatia - Druhá odb.diskusia BSK o výstavbe novej nemocnice v BA-8.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 750,00 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1959/15 | technické zabezpečenie podujatia - Druhá odb.diskusia BSK o výstavbe novej nemocnice v BA-8.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 750,00 € | 08.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1828/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie služieb DJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Monika Markovičová - M.D.M. | 45515824 | 250,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1925/17 | profylaktická pravidelná prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 97,20 € | 28.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1960/15 | výroba a montáž menoviek odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 35,00 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1960/15 | výroba a montáž menoviek odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 35,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1743/18 | zástery s označením-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 65,65 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/2055/17 | Program INTERREG V-A SK-AT Kultúr.-kreatívne oživenie tradicií-seminár-obedov.menu-1.12.2017-25 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zlatá hus, s.r.o. | 35899182 | 548,00 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1997/15 | Vráťme knihy do škôl-grafické a tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 080,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1997/15 | Vráťme knihy do škôl-grafické a tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 080,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2006/17 | cateringové služby-odbor.seminár-Kultúrno-kreatívne oživenie tradicií-Program INTERREG V-A-SK-AT-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 570,12 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1991/15 | revízia uzemnenia a aktívneho bleskozvodu CIRRUS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 444,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1991/15 | revízia uzemnenia a aktívneho bleskozvodu CIRRUS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 444,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1849/19 | projekt Heritage SK-AT-autobusová preprava-seminár v Dolnom Rakúsku-14.-15.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | L&LIMOUSINE, s.r.o. | 35897139 | 680,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1872/18 | výrub 1ks suchého stromu,orez, a odvoz mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 250,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0172/17 | seminár-Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende-6.12.2017-Bratislava-Ing. Kuzma M. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 27.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1722/19 | tlmočenie v nemeckom jazyku-17.11.209- slávnost.spomienka na november 89-Cyklomost slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAVITA Bratislava, s.r.o. | 46637583 | 76,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1745/18 | konferencia APEL 2018-Mgr.V.Holienková-účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOS PLUS s.r.o. | 31392547 | 60,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1889/17 | Diagnostika závady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24,00 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1890/17 | konfigurácia,profylaktika -HP Notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24,00 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1934/15 | 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 280,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1934/15 | 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 280,00 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1810/19 | seminár-14.11.2019-Exekučné konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1945/17 | SLOVENSKÉ HNUTIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD-projekt Special Olympics-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Špeciálne olympiády Slovensko | 30811406 | 3 500,00 € | 01.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1718/19 | seminár:Zákon o sťažnostiach-12.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 45,00 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |