Faktúry
Počet záznamov: 21594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1009/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr a marketingových textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 1 248,00 € | 29.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0293/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 183,00 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0171/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry Fotoknihy s kalendárom a Kalendára OSV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 81,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/1593/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry inzercie a marketingových textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 162,20 € | 02.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1439/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1184/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Koncepcia rozvoja cestovného ruchu BSK do roku 2030 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 50,00 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1122/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Päť rokov na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 500,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1121/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1483/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr a marketingových textov 10/2023 - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 450,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1364/16 | Monacor TXS-875HT handheld- 9ks, Monacor TXS-875 receiver- 9ks- poškodených pri živelnej pohrome | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Premium Store spol. s r.o. | 45430217 | 3 361,50 € | 30.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1110/17 | Týždeň slovenskej kuchyne v Bruseli-kurz prípravy belgic.cukroviniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mmmmh! s.a. | 322534 | 660,00 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0224/23 | kúpna zmluva č.27/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Anna Markusová | 00000000 | 2 932,14 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/1559/21 | sklenená vianočná guľa - 1800ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Okrasa, výrobné družstvo | 00168297 | 7 318,80 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1766/18 | zabezpečenie kníh-212ks pre DSS knižniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALETE s.r.o. | 46968491 | 497,08 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0483/22 | predstavenie Bábkového divadla Morgonrock-Dobrý Trh-30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Gärtner | 50821270 | 350,00 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0172/22 | online kurz-PRINCE2 Foundation+Practitioner-14.2-17.2.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 3 096,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/1105/23 | online kurz-P3.express + online skúšky P3.express Practitioner pre 3 osoby -12.-13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 309,37 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1104/23 | online kurz-P3.express + online skúšky P3.express Practitioner pre 4 osoby -12.-13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 745,83 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1633/19 | čistiace a hygienicke prostriedky pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 831,48 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/0181/20 | uhradené v hotovosti-kancelárske potreby,čistice potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 49,39 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0148/20 | uhradené v hotovosti-papierový pohár-4 bal.,viečko pre kelímky-2bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 11,40 € | 11.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0422/21 | uhradené v hotovosti-poháre papierové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 11,68 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/1042/18 | www.kamsdetmi.sk-prezentácia BSK-základny balíček- na obdobie 1 týždňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 218,00 € | 03.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0707/19 | realizácia 1/5 kampane ZÁHORAČIK v skupine rodinných portálov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 198,80 € | 20.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0906/19 | GREEN WEEK2019-mediálna spolupráca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 248,00 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1387/19 | realizácia 4/5 kampane ZÁHORAČIK v skupine rodinných portálov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 795,20 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/0505/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Samsung Galaxy A40 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 567,04 € | 05.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0629/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 414,60 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0612/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 1 011,45 € | 25.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0599/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 597,55 € | 19.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |