Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1907/15 | 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,76 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1907/15 | 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,76 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1159/16 | 1x letenka - VIE-VLC-VIE- 28.06.-30.06.2016- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,22 € | 14.07.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1160/16 | 1x letenka - VIE-VLC-VIE- 28.06.-30.06.2016- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,23 € | 14.07.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/0507/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň - 05.04.-06.04.2017-p. Ing.Martin Berta CSc., 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-Belgicko-Brusel- 05.04.-06.04.17 - p.Ing.Martin Berta CSc. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 275,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/1101/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň - 11.07.-13.07.2017-p. Ing.Martin Berta CSc., 1x ubytovanie-hotel Aloft Brussels-Belgicko- 11.07.-13.07.17 - p.Ing.Martin Berta CSc. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 060,00 € | 17.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0974/18 | 1x letenka BRU-BA-BRU-06.07.2018-16.07.2018-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 192,00 € | 19.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0666/17 | 1x letenka Brusel-Kodaň-Reykjavik-Kodaň-Brusel-22.4-27.4.2017-p.Teleky,1x letenka-Viedeň-Helsinki-Reykjavik-Helsinki-Viedeň-22.4-27.4.2017-p.Hakel,2x ubytov.Reykjavik-23.4-27.2017-p.Hakel.p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 682,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0139/20 | 1x letenka Brusel-Porto-Brusel-30.1.-1.2.2020-Mgr.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 302,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/1234/19 | 1x letenka BRUSEL-VARŠAVA-BRUSEL-26.08.-28.08.2019-Mgr. Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 495,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/0268/20 | 1x letenka Brusel-Viedeň-Brusel 24.02-02.03.2020-Mrg.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 302,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0358/19 | 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0209/15 | 1x letenka p.Dominika Forgacova 18.-22.2.2015 BRU-BTS-BRU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 162,16 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0214/17 | 1x letenka Ryanair-BTS-BRU-6.2.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 111,99 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0438/15 | 1x letenka spiatočná z Bruselu do Rigy-17.-18.3.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 428,34 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1328/18 | 1x letenka TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-p.Simona Bérešová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,84 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1842/17 | 1x letenka Valencia-Zurich-Viedeň-9.11.2017-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 358,00 € | 14.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0723/15 | 1x letenka VE-FLR-VIE-18.-22.5.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 209,17 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1292/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 108,32 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1293/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 270,81 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0830/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE - 11.06.2015 - p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0441/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE -24.-25.3.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,77 € | 10.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0337/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0336/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 18.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1720/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE--29.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 282,50 € | 30.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1721/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE--29.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 282,50 € | 30.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1350/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 164,57 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1351/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 219,43 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/0167/20 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-12.2.-13.2.2020-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 587,00 € | 18.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/1643/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-15.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 280,00 € | 19.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |