Faktúry
Počet záznamov: 21669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1276/15 | 1x letenka - VIE-BRU-FLR- 12.10.-14.10.2015- p. Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 400,07 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
B/0803/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 721,06 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0802/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-04.06.2015 - p. Benadikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1683/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 09.11.2015-10.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,41 € | 12.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1505/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 131,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1506/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Hrdlovicova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 565,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/0799/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Lukacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1956/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 529,41 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1956/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 529,41 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1684/16 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 11.-13.10.2016- p.Mgr.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 24.10.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
B/1683/16 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 11.-13.10.2016- p.Mgr.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 24.10.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
B/1548/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015 - p.Hrdlovicova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,41 € | 27.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1501/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 936,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1503/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p.Lauko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 544,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1504/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-18.10.2015- p.Bartosova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,91 € | 19.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
B/0357/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 468,54 € | 26.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
B/1290/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,68 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1287/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 491,73 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1507/16 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 30.08.-01.09.2016- p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 531,04 € | 28.09.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
B/1630/17 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej, 1x ubytovanie- v Belgicku-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 772,00 € | 16.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1641/17 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-13.10.2017-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie - hotel RAMADA-10.10.-13.10.2017 - Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 424,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1642/17 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-13.10.2017-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie - hotel RAMADA-10.10.-13.10.2017 - Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 424,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
B/0830/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, 1x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 414,02 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
B/1279/15 | 1x letenka - VIE-LUX-VIE- 14.10.-17.10.2015- p. Moselt Mikis, p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 618,74 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1872/17 | 1x letenka - VIE-MALTA-VIE-13.11.-16.11.2017-p.Eva Krutá,1x ubytovanie-Hotel BE-13.11.2017-16.11.2017-p.Eva Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 357,00 € | 21.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1883/17 | 1x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 184,80 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1282/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1284/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Jan Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1286/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1285/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra |