Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0022/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 09/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 24 394,52 € | 13.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1416/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 09/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 6 927,79 € | 13.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1507/14 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2014-05.11.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 27.10.2014 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0031/14 | proj. Elektronizácia BSK-na zák.Zmluvy o komp.zab.elektronizácie BSK a jej Dod.1.,2 vám fakt. č.DL2144862-Obstaranie a nasad. HW a SW-Výpoč. techni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 140 520,00 € | 21.11.2014 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1729/14 | proj. Elektronizácia BSK-na zák.Zmluvy o komp.zab.elektronizácie BSK a jej Dod.1.,2 vám fakt. č.DL2144862-Obstaranie a nasad. HW a SW-Výpoč. techni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 114 480,00 € | 21.11.2014 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1711/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 10/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 5 758,46 € | 27.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| K/0033/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 46 275,31 € | 02.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1743/14 | na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 4 447,78 € | 02.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1747/14 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 12/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1788/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2015-09.01.2016-p.Moln | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1789/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2015-09.01.2016-p.Chren | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1790/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2015-19.01.2016-p.Fur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1791/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2015-31.01.2016 - p.Bachra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 23,73 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1805/14 | DOBROPIS-el.energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2014-30.11.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -44,30 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1834/14 | upomienka za oneskorenie platby-doplnková služba eVUC RZ pl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 10.12.2014 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1835/14 | implementačné služby spojené s migráciou dát na | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 6 360,00 € | 11.12.2014 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/1930/14 | Aktualizácia k 13.12.2014-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 40,41 € | 23.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1946/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 11 420,80 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0060/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 929,60 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1950/14 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1955/14 | VYÚČTOVANIE- el.energie za obd. 01.01.2014-31.12.2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,97 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1969/14 | Business CityNet za 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 284,13 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1974/14 | paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1975/14 | služby za aktuálne obdobie-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1976/14 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1986/14 | konfiguračné práce na tel. ústredni BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 290,40 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1987/14 | vodné Malinovo za obd.20.11.2014-16.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 57,28 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1990/14 | el.energia-12/2014-Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 252,35 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1992/14 | City TV, s. r. o. - výroba a vysielanie príspevkov-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0163/14 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 60,82 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |