Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0179/15 | 1x letenka-VIE-BRU-FLR-11.-12.2.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 671,43 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0167/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0020/15 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2015-29.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 513,60 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0169/15 | Staré mesto na ľade-fakturácia na základe Zmluvy zo dňa 23.12.2014,Čl. III.B.1-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Brandig, s.r.o. | 35759241 | 11 976,00 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0170/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.02.2015 do 28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 18.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0171/15 | prepravná služba-Košice-Btratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DHL Express, spol. s.r.o. | 31342876 | 381,60 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0172/15 | archivačná trezorová skriňa 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bohumil Hein - BH SAFE | 48079529 | 764,00 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0173/15 | zrážky, vodné stočné - 16.01.15-15.02.15 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0174/15 | zrážky, vodné stočné - 01.01.15 - 30.01.15 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 278,53 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0175/15 | oprava šikmej schodiskovej plošiny výr.č. SP 1805 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 648,00 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0176/15 | mob.telef. zn. APPLE iPHONE-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 038,00 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0177/15 | Župné školy v Avione-23.1.2015-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 600,00 € | 19.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0189/15 | STORNO-DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -26,15 € | 19.02.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0190/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.012014.-31.12.2014-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -81,91 € | 19.02.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0191/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,58 € | 20.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0022/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,76 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0023/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0180/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 a Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0181/15 | Skartovací stroj DAHLE-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOLF Ján Volf- Kancelárske potreby | 11785250 | 1 920,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0192/15 | čítačka kníh Pocketbook 614-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 471,24 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0193/15 | Deň župných škôl 2015-zabez.organ.-tech. priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 985,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0195/15 | parkovné BA 121 TV za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0152/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0182/15 | projekt FamilyNet-preklad Monitorovacej správy zo slov.jazyka do nemec.jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 161,28 € | 23.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0197/15 | 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 142,50 € | 23.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0196/15 | 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 356,27 € | 23.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0194/15 | úložný box na šanóny-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 510,12 € | 23.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0198/15 | City TV, s. r. o. - výroba a vysielanie príspevkov-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0201/15 | tonerové náplne HP 1100 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 485,00 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0003/15 | zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 41 318,54 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra |