Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0009/15 | pokuta za nedodržanie termínu na zas.dokladov-fotovol.elekráreň škola K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ | 00000000 | 500,00 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0010/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za obd.18.12.2014-17.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 407,29 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0038/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.01.2015 do 31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0041/15 | 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-14.-15.01.2015-VIE-CPH-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 355,01 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0042/15 | SIM karta -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,02 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0039/15 | zrážky,vodné,stočné -16.12.2014-15.01.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0040/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | 232,37 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0043/15 | Župné školy v Avione 2015-graficko-tech. a servisné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 996,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0046/15 | zemný plyn - 01/2015-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0047/15 | kamera GoPro HERO4 Black Edition-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 465,86 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0052/15 | Novoročné posedenie zamestnancov Úradu BSK-08.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 5 348,15 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0044/15 | zemný plyn Haanova - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0045/15 | zemný plyn Kľukatá - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0048/15 | preprava osôb-08.01.2015-Úrad BSK Hotel Bôrik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 120,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0013/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0067/15 | 1x letenka-p.Frešo-21.01.2015-KSC-BTS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0011/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia a. s. | 35702257 | 47,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0012/15 | koncesionárske poplatky za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0050/15 | DOBROPIS-vrátené nespotrebované.jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | -72,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0051/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | -232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0049/15 | STORNO v tom istom mesiaci bola vystavená a uhradená nova fak.č.B/00328/15-Upgrade softveru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 45,00 € | 23.01.2015 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/0054/15 | vodné za obd.23.12.2014-22.01.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0055/15 | vodné,stočné,zrážky od18.11.2014-31.12.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 408,38 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0056/15 | vodné,stočné za obd.05.12.2014-08.01.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 338,81 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0057/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 644,10 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0058/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 11 389,20 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0059/15 | akciové mob.telefóny zn.SONY XPERIAZ3C-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 987,01 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0061/15 | za služby v rámci nadlimit zákazky-Komplexná realizácia procesu verej. obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 200,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0053/15 | Support Services for Communications System 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0098/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 667,56 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |