Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0084/15 | vyúčtovanie za rok 2014 - odber vody a stočné- Dopravná ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 12 633,19 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0085/15 | zemný plyn Kľukatá - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0086/15 | zemný plyn Haanova - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0087/15 | zemný plyn- - 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0089/15 | 1x ubytovanie-Hotel First Mayfair,Kodaň-14.01.-15.01.2015-p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 140,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0090/15 | upratovacie práce 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0124/15 | vodné Malinovo za obd.17.12.2014-20.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 84,23 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0125/15 | zrážkový úhrn 01/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0091/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0001/15 - predplatné dennníka Hospodárske noviny na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 987,50 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0092/15 | servis a údržba kop.zariadení zn.XEROX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 801,64 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0093/15 | rezačka RC 363 páková-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 136,80 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0183/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -658,55 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0096/15 | strážna služba za 01/2015-Sabinovská,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0097/15 | služby za 01-03/2015-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0099/15 | spravodajský servis-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0206/15 | STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | -92,78 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0100/15 | za spotrebu plynu-Stará Ivánska 1/A Bratislava-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0109/15 | 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,77 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0126/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.01.2015-31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 13 153,18 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0159/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AV MED s.r.o. | 46374400 | 6,97 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0110/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,55 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0184/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0185/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0101/15 | el.energia 02/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0102/15 | el.energia 02/2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0103/15 | el.energia 02/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0104/15 | el. energia 02/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0105/15 | el.energia - 02/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0106/15 | el.energia - 02/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0296/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola objednaná-Aktualizácia k 24.01.2015-SPRÁNY PORIADOK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | -12,34 € | 05.02.2015 | 24.09.2021 | Faktúra |