Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0135/15 | el.energia 01/2015-K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,30 € | 10.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0139/15 | 18.ročník Krištáľového krídla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 36 000,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0145/15 | ITS Slovakiatour 2015-služby v oblasti výstavníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 547,20 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0147/15 | STORNO-služba bola zrušená-poplatok za prístupový okruh 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 286,80 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0141/15 | Nájomné za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0151/15 | T-Mobile za 01/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 945,04 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0149/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 10/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0150/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0146/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0140/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.02/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0002/15 | 2x servre pre ekonomický systém SPIN 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 336,00 € | 12.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0148/15 | el.energia 01/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 527,10 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0144/15 | kávovar zn.Saeco Philips-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REMONT Slovakia s.r.o. | 35911450 | 359,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0160/15 | servis trafostanice za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0161/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0162/15 | STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0143/15 | 1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,00 € | 13.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0187/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 102,86 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0188/15 | 1x ubytovanie-Hotel AloftSchuman ,Brusel- 02.02.-03.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 41,14 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0142/15 | služby za akuálne obdobie-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0155/15 | paušálna mesačná platba za služby -01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0157/15 | služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0158/15 | služby a sytémová podpora SPIN za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0163/15 | tonery do kop.zariadení - 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 516,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0164/15 | tonery do kop.zariadení - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 447,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0165/15 | čistiace jednotky do kop. zariadenia - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3eM, s.r.o. | 36823287 | 924,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0168/15 | tonery do kop.zariadení - 8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3eM, s.r.o. | 36823287 | 794,00 € | 16.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0154/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 440 039,55 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0156/15 | výkon správy majetku 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0166/15 | predzávierkový audit účtovnej závierky r.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Audit consults, s.r.o. | 36334715 | 3 600,00 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |