Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0296/23 | STORNO k f.č. K/0255/23 - z dôvodu chyby v súpise prác - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté a dodatočné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -48 698,59 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/0421/23 | STORNO - nepatrí BSK - nákup interierového nábytku do čakárni Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | -47 090,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/1801/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN - zriadenie časť 1.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -46 800,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0733/20 | DOBROPIS k f.č.B/0732/20-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonané práce za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -44 098,38 € | 19.06.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0131/19 | STORNO odbor dopravy-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2019 - Projektová dokumentácia-sanácia zosuvov ne ceste III/1062 v obci Blatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -43 188,00 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1953/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce a služby vykonané dodávateľsky za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -41 966,40 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0133/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie-Okružná križovatka v obci Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -40 800,00 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2121/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-Tour Ekotopfilm-na základe Zmluvy o spolupráci pri organ.podujatia Tour Ekotopfilm Envirofilm 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | -40 500,00 € | 16.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0051/20 | DOBROPIS k f.č. K/0043/20-stavebné práce - Revitalizácia cesty III/1113 v Malackách pred nemocnicou za obd.november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -38 521,34 € | 24.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/1347/21 | STORNO-vrát. dodáv. na prepracovanie v súlade so zmluvou-očkovanie klientov za obd 09/2021, náklady spojené s výjazdom | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -35 950,32 € | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0241/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.7.10.2021-17.12.2021-na základe Dodatku č.1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | -35 368,66 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0440/22 | STORNO-chybne zaučt.DPH-na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -34 681,80 € | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/1791/17 | STORNO fakturáca je neopodstatnená-čerpanie služieb od dodáv je priebežné-zabezpečenie poradenských služieb od 09.10.2017 - 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | -34 320,00 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0022/22 | DOBROPIS k f.č. K/0021/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | -32 442,00 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/1220/20 | STORNO- fak.nie je vyfakturovaná v zmys. objednávky č. 0101/20/EO-služby stavebného dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | -31 968,00 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1566/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -28 626,23 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1029/21 | STORNO-vrátenie na prepracovanie s cenami v súlade s objed.-Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Jún 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | -27 385,00 € | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1951/19 | STORNO-úroky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -27 094,82 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/0190/18 | STORNO nesprávna fakturácia-strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | -26 650,08 € | 16.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2221/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prípravné školenie ECDL za obd. 01.12.2017 - 08.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -26 443,20 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1275/21 | STORNO faktúra nepatrí BSK-výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -26 409,60 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/0621/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | -25 733,00 € | 26.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/1831/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2017-30 .09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -25 610,18 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0059/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-informačný systém STANDARD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | -25 079,28 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0873/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | -24 648,00 € | 02.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| K/0076/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | -24 600,00 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1793/16 | STORNO-nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -24 174,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1661/21 | STORNO-dopracovanie analyt.časti prieskumu-kvantitatívny výskum verejnej mie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Data Call, s. r. o. | 48123285 | -23 760,00 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1489/16 | STORNO-nebol ešte podpisaný Dodatok č.1 K Zmluve-na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | -23 237,76 € | 19.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/0662/18 | DOBROPIS-zľava z darčekových poukážok na knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -22 501,00 € | 23.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |