Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0578/20 | STORNO nesprávna fakturácia-zhotovenie dilatač.špár Cyklotrasa Jurava II v úseku Vajnory-Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | -11 774,23 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/1537/18 | STORNO zle vystavená faktúra-tlač a distribúcia mesačníka BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | -11 640,00 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/2157/17 | DOBROPIS-Security Management GDPR,ICT monitoring,Budiness Data Management | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -11 601,60 € | 31.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1521/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -11 451,80 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/0988/23 | STORNO f.č. B/0954/23 - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -11 428,00 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/1095/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -11 314,68 € | 13.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/0636/20 | DOBROPIS k f.č. B/0453/20-čistenie ciest po zimnej údržbe-mesto za str. Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -10 878,00 € | 03.06.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/1806/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN - zriadenie časť 1.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -10 800,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0639/19 | DOBROPIS k F.č. B/518/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -10 542,30 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0547/22 | STORNO-chybná fakturácia-na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | -10 476,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/1750/17 | STORNO-nedodanie komplet.odbor.stanoviska fak.položiek-za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/9/2017 zo dňa 13.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -10 332,00 € | 06.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1472/21 | STORNO-zle vystavený doklad-hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá - na rok 2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -9 989,48 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1217/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -9 972,40 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1950/19 | STORNO-roky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -9 776,89 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1709/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves - 01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 742,86 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0077/23 | Dobropis k f.č. K/0365/22 - Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC za obd. november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | -9 525,80 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0093/19 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -9 446,10 € | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0105/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -9 446,10 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/0594/15 | DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.02.-31.03.2015-k fak.VS 1800000931 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 383,57 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/1695/18 | DOBROPIS k f.č. 1813867-nájmy a výstupy 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -9 371,81 € | 27.11.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0106/23 | STORNO f.č. K/0005/23 - nakoľko nedošlo k podpisu oboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -9 320,68 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/1638/21 | DOBROPIS k f.č.B/1311/21-za obd.2021/07 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 955,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1017/21 | STORNO- prepracovanie cien- Covid-19- očkovanie klientov za obd. 2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1173/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/20/EO-Covid-19-zdravotnícke služby za obd.2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1637/21 | DOBROPIS k f.č.B/1308/21-za obd. 2021/04 a 2021/05 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0016/19 | storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | -8 304,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1789/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 34/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -8 078,45 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0075/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | -7 950,00 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0080/20 | STORNO-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | -7 950,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1257/18 | STORNO-nesprávne fakturačné údaje-V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -7 920,00 € | 20.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra |