Faktúry
Počet záznamov: 21611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0922/15 | zrážkový úhrn 06/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0923/15 | servis výťahov 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0091/15 | el.energia 07/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 08.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0092/15 | el.energia 07/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 08.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0093/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 08.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0939/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 256,80 € | 08.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0836/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 563,10 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0916/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.06.2015-30.06.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 231,60 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0918/15 | tonerové náplne-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 72,00 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1226/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 1 168,36 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1341/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | -1 168,36 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1429/15 | vodné, stočné za obd. 09/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1438/15 | nadnárodny charitatívny koncert Integrácia-03.09.2015-Slovnaft Aréna-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako | 42229910 | 10 000,00 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1463/15 | BKL a BHS 2015 v mests.častiach Bratislavy od 1.8.-30.9.2015-spolupráca a propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1452/15 | na základe Zmluvy o spolupráci-konferencia k Dňom európskeho kul.dedičstva 2015-Industriálne tech.pamiatky v Bratislavskej župe-29.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 6 000,00 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1440/15 | poplatok za KO 09/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0131/15 | seminár-Cestovné náhrady-aktuálne zmeny r.2015-16.10.2015-Mgr.Hodoši,p.Bučková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 100,00 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1432/15 | dodávka tepelnej energie za 09/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 977,36 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1425/15 | VYÚČTOVANIE-Jankolova-vodné,zrážky,stočné za obd.16.11.2014-31.12.2014-01.01.2015-14.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 011,04 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1424/15 | zrážkový úhrn 09/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1416/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1415/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1409/15 | oprava( tlaková skúška ) prenosného hasiaceho prístroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 31,20 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1408/15 | služby v oblasti PO za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1407/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1382/15 | 2x ubytovanie -Hotel Bellevue,Vienna-15.09.-16.09.2015- p. Hakel Martin, p.Holčíková Joana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 174,00 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1381/15 | 1x ubytovanie - Hotel Grand Mercure Alfa,Luxembourg-15.09. - 16.09.2015 - p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,00 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1192/15 | oprava typu-Stredné zariadenie-oprava tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 135,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1510/15 | STORNO- príloha k faktúre-serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | -2 525,92 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1462/15 | STORNO- príloha k faktúre-serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 2 525,92 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |